三、公司营销总部经营计划：
（一）兴海隆项目销售及招商目标：
1、销售项目商铺：1800万平方米。平均销售单价：9000美元/平方米；销售价值1620亿美元。
2、销售项目公寓及住宅：80万平方米。平均销售单价：3000美元/平方米，销售价值24亿美元。
项目预算销售收入合计：约为1644亿美元。
3、出租项目仓储及物流：100万平方米。平均出租单价：0.30美元/平方米/日，单项价值10950万美元/年。
4、出租项目酒店物业：20万平方米。平均出租单价：2.5美元/平方米/日，单项价值18250万美元/年。
项目预计租赁收入合计：29200万美元/年。
（二）新世纪项目销售及招商目标：
1、销售项目商铺：1000万平方米。平均销售单价：18000美元/平方米，销售价值1800亿美元。
2、销售项目高尚住宅：300万平方米。平均销售单价：8500美元/平方米，销售价值255亿美元。
3、销售项目写字楼：80万平方米。平均销售单价：9500美元/平方米，销售价值76亿美元。
项目预计销售总价为：2131亿美元。
4、出租项目酒店物业：20万平方米；平均出租单价：4.5美元/平方米/日，单项价值32850万美元/年。
5、租售项目停车位：200万平方米。平均租赁价格：0.8美元/平方米/日，单项价值58400万美元/年。
项目总体租赁价值为：94250万美元。
（三）中港项目销售及招商目标：这个是我在薛美凤他们调查单价的基础上，临时给他们做出来的。
1、销售单层钢架构厂房：100万平方米。平均销售单价：500美元/平方米，销售价值50000万美元。
2、销售多层工业楼宇厂房：500万平方米。平均销售单价400美元/平方米，销售价值200000万美元。
3、销售员工宿舍公寓楼：100万平方米。平均销售单价500美元/平方米，销售价值50000万美元。
4、销售商务办公写字楼：45万平方米。平均销售单价600美元/平方米，销售价值27000万美元。
5、销售购物中心及商业街商铺：40万平方米。平均销售单价800美元/平方米，销售价值32000万美元。
6、销售酒店物业5万平方米。平均销售单价1000美元/平方米，销售价值5000万美元。
项目总体销售价值为36.4亿美元。
（四）项目营销总承包方案：
薛美凤牵头，欧阳风行、黎小虎和董蓝参加对兴海隆、新世纪和中港项目等三个项目的销售和招商进行承包。在承包期间，承包组负责金盘公司营销总部的管理。
承包条件：
1、项目方提供公司营销总部管理费总支出27.75美元/月，共12个月。该费用由金盘公司承担。
2、项目方提供3000万美元营销及广告费用。承包提供《项目推广执行方案》，费用由项目承担及控制。
3、项目方给承包方提供销售佣金为销售额1%；招商佣金为年租金收入的10%。
4、在佣金分配上，佣金收入的15%上交金盘公司作为管理费。85%的佣金由承包方负责进行分配。承包方在领取应得佣金时，提供税务票给金盘公司做账。
5、承包期：1978年6月15日至1979年6月15日。
6、承包目标：在承包期内兴海隆、新世纪和大陆新华的销售及招商均到达预计销售量的90%以上。
销售目标：（1644 2131 36.4）×90%=3811.4×90%=3430.26亿美元。
招商目标：（29200 94250）×90%=123450×90%=111105万美元。
承包组代理佣金可分配收入为：
（34302600×1% 111105×10%）×85%×94%=28,2955.06万美元。
（五）金盘公司物业管理及营运经营方案
物业管理费收入预算：
1、兴海隆项目商铺：1800万平方米×0.15美元/月×12月=3240万美元/年。
2、兴海隆项目住宅：80万平方米×0.10美元/月×12月=96万美元/年。
3、新世纪项目商铺：1000万平方米×0.30美元/月×12月=3600万美元/年。
4、新世纪项目住宅：300万平方米×0.20美元/月×12月=720万美元/年。
5、新世纪项目办公：80万平方米×0.25美元/月×12月=240万美元/年。
6、新世纪项目停车场：200万平方米×0.15美元/月×12月=360万美元/年。
公司管理费收入合计：8256万美元。
7、销售佣金留成：34302600×1%×15%=51453.9万美元。
8、租赁佣金留成：111105×10%×15%=1666.58万美元。
金盘公司收入合计：61376.48万美元。
公司物业管理部分管理费支出预算：
1、工资开支：32万美元/月×12月=384万美元/年。
2、保安承包费：6125万美元×25%=1531.25万美元/年。
3、保洁承包费：6125万美元×5%=306.25万美元/年。
4、日常办公费用：6万美元/月×12月=72万美元/年。
5、项目公共区维护维修费：6125万美元×15%=918.75万美元/年。
金盘公司物业部分管理总支出：3212.25万美元/年。
6、公司营业税支出：61376.48×6%=3682.59万美元/年。
金盘公司第一年度经营综合成本为：6894.84万美元。
金盘公司第一年经营利润为：61376.48-6894.84=54481.64万美元。
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